▷ 2012년도 장애인복지관 및 부설사업 예산보고 (게시일: 2011. 12. 30)
| 세입부 | 세출부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 사업 수입 | 1,129,272 | 아동,청소년,성인, 기획, 식당운영,활동보조인 등 | 인건비 | 1,193,337 | 지원인력 41인 |
| 업무추진비 | 19,300 | ||||
| 보조금수입 | 1,444,452 | 관리운영비 | 165,702 | 공공요금 10%인상 그 외는 동결 | |
| 재산조성비 | 76,744 | 환경개선사업등 18,034 시설장비유지비 58,710 | |||
| 후원금수입 | 132,536 | 후원사업 132,536 | |||
| 사업비 | 1,292,177 | 아동청소년,성인, 장노년,기획,정보화 운영, 활보, 생도 | |||
| 법인전입금 | 40,000 | 잡지출 | |||
| 전년도이월금 | 0 | 전년도이월금 미확정으로 미편성 | 예비비 | 0 | 자산취득외 |
| 잡수입 | 1,000 | 이월금 | 160,927 | 지원사업이월금 및 반납금포함 | |
| 총 계 | 2,747,260 | 총 계 | 2,908,187 | ||
| 세입부 | 세출부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 사업 수입 | 67,232 | 인건비 | 344,812 | 지원인력 10인 | |
| 업무추진비 | 4,440 | ||||
| 보조금수입 | 303,860 | ||||
| 관리운영비 | 33,138 | ||||
| 법인전입금 | 20,000 | ||||
| 재산조성비 | 12,640 | 환경개선사업비등10,000 시설장비유지비 2,640 | |||
| 후원금수입 | 23,000 | ||||
| 사업비 | 52,095 | 운영비 31,067 사업비 21,028 | |||
| 전년도이월금 | 20,000 | 전년도이월금 미확정으로 일부 편성 20,000 | |||
| 잡수입 | 14,360 | 예금이자 50 잡수입 14,310 | 잡지출 | 1,327 | 잡지출 327 예비비 1,000 |
| 총 계 | 448,452 | 총 계 | 448,452 | ||
| 세입부 | 세출부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
| 사업 수입 | 6,240 | 인건비 | 33,647 | 지원인력1인 | |
| 보조금수입 | 46,850 | 관리운영비 | 3,852 | ||
| 전년도이월금 | 3,000 | 전년도이월금 미확정으로 미편성 | 재산조성비 | 3,400 | |
| 잡수입 | 30 | 사업비 | 11,290 | ||
| 총 계 | 56,120 | 잡지출 | 3,931 | 예비비(보증금) | |
| 총 계 | 56,120 | ||||
